——寿阳化工公司不断拓展“经营分析驾驶舱”应用场景
芒种至，仲夏始。六月的寿阳化工公司厂区内，草木葱茏，生机盎然。在该公司迈向高质量发展的道路上，一场数字化变革正在悄然上演，为企业发展注入强劲动力。
6月5日，走进该公司生产控制中心，映入眼帘的是电子大屏上醒目的数字化综合管控平台（以下简称“云表平台”）m6米乐app登录主页。各大业务板块数据清晰地呈现在眼前。几名员工全神贯注地盯着屏幕，手中的鼠标不时点击，他们分别来自经营管理、安全生产、人力资源等部门，作为各自领域的数据“守护者”，专职负责数据整理、分析和决策建议，并协同维护云表平台。
云表平台的投入使用，为寿阳化工公司带来了翻天覆地的变化，实现了“数出一孔、力出一孔、利出一孔”的目标。在云表平台中创新拓展的采供管理、销售管理、财务核算等16个模块经营分析应用场景，更是优化价值创造一体化融合管理的生动缩影。这些场景的应用，以更细“颗粒度”推动管理流程优化，显著提升了经营分析水平，确保了结果性数据的准确性，为科学决策提供了坚实支撑。
打破壁垒一屏统揽全局
记者来到数字化办公室，负责人梁艳打开云表平台，输入账号和密码，瞬间寿阳化工公司云表平台页面跃然屏上，顶端是“经营分析驾驶舱”七个大字，各项数据尽收眼底。
该公司经营分析驾驶舱实现了从图表堆集到图表归类的华丽转变。通过深入“盘清账”，精心梳理出经营分析框架，依据“利润=收入-成本”公式，科学设置绩效考核结果、利润、收入、总成本、专业成本等不同模块。针对每个模块内容差异，还分别配置价值回报率、同比环比、经营分析三个相应分析应用场景。值得一提的是，大屏端、pc端、移动端可同时访问，实现数据采集、分析和利用全流程管控。梁艳感慨道：“以前业财融合不够紧密，各系统数据如同孤岛，彼此割裂，难以形成全局视图。如今，经营分析驾驶舱彻底解决了这一难题，让数据可视化，成为我们监控、分析和决策生产经营的得力助手。”
该公司副总工程师张和平表示，数据治理是根基，云表平台数据必须真实可靠，才能精准反映问题，真正发挥数字化工具的价值。目前，16个部门、车间、队组已实现云表平台线上运行。各部门、车间精心挑选懂生产、供销、经营的人员担任数据专员，负责组织模块填报工作。数据专员需要对部室、车间的各项费用，如物料消耗、劳务费、修理费等了如指掌，确保数据的完整性、准确性和及时性。同时，对每个模块填报流程开展内部培训及考试，并前后修订4次数字化管理与考核制度，为经营分析筑牢基础。
看图表、析数据、察变化、识问题、找差距，已成为各级管理人员的日常工作。该公司计划财务部分析员闫芳芳介绍：“通过云表平台上的利润、收入、成本相关性分析等模块，管理人员能够实时精准掌握生产过程中的利润价格、管理费用、物资消耗等关键信息。变化情况、产量分析等数据每日自动刷新，每月主产品销售情况、产品单位成本、对比预算等信息也一目了然。”
过去，传统报表层层汇总，时效性差，决策往往只能“事后诸葛亮”。手工处理数据不仅耗时久，还容易出错，分析人员常常陷入困境。决策多依赖经验，缺乏实时、全面、精准的数据支撑，导致每月经营分析对市场变化反应迟钝，存在信息传递滞后、分析效率低下、决策依据模糊、风险感知迟钝等诸多问题，严重影响决策质量和效率。
如今，每日刷新的产量曲线与每月定格的成本报表相互交织，经营脉络在数据流动中愈发清晰。根据云表平台累计采集的有效数据，今年1-5月底，该公司降本增效已取得很大成效，这一成果充分彰显了云表平台的强大功能。
寿阳化工公司相关负责人说：“当前形势对精细化运营、快速响应市场、降本增效提出了更高要求，集团开发的云表平台为我们提供了发展数据。目前，寿阳化工公司云表平台基于数据洞察，能够精准识别瓶颈问题，并据此制定措施、明确责任人、列入绩效考核，最终实现降本增效。分析决策从‘经验驱动’成功转向‘数据驱动’，大幅提升企业核心竞争力，成为推动管理变革的强大引擎。”
实时监测做优经营分析
“为进一步提高云表平台数据的准确性和及时性，我们在每个模块填报环节新增审批流程。这样一来，既能确保费用填报无缺项漏项，提高数据准确性，又能倒逼各部门负责人关注本单位投入产出，切实将责任落实到位。”在演示云表平台管理过程中，该公司数字化办公室成员梁福成向记者详细介绍道。
紧扣“盘清账、责任明、找差距、激励干、强执行、增效益”的内涵要求，该公司从绩效考核与成本管控两端精准发力。制定完善激励与考核细则，实施数字化重点工作“一事一契”专项考核，对数字化重点工作签订契约责任书，对新推进模块进行月度专项契约激励考核。这一系列举措成效显著，形成了大家“抢活干”的良好局面。
梁福成说：“常态化考核激励细则将考核结果与各级数字化人员绩效薪酬紧密挂钩，做得好工资拿得多，做得差工资排末位。通过考核激励，充分调动数字化工作人员积极性，推动数字化工作更好发展。”
寿阳化工公司的主要产品是乙二醇及其副产品生产、销售和金属钯销售。在公司装车现场，一辆辆槽罐运输车整齐排列，有序等待装货。销售员聂小鹏紧跟车间装车工，手持取样瓶，一次次认真取样。结合乙二醇罐区储罐液位标线，记者在云表平台趋势图中发现，该公司1-5月份乙二醇销量有所下滑。
“从经营分析驾驶舱可以看出，今年乙二醇价格较去年上涨，煤炭价格则下降，叠加外部环境利好与内部挖潜增效，产品毛利增加。但乙二醇价格主要受原油价格、关税、港口库存等变化综合影响，库存积压对价格形成明显压制，直接影响销量下降。为此，我们积极开拓新客户，加大销量，现在就是在取样送给新客户。”聂小鹏向记者解释道。
与此同时，该公司迅速制定一系列详细应对措施。要求销售人员整理近三年来乙二醇每月实际销售价格与挂牌价价差，明确减少价差目标；统计乙二醇吨公里运费情况，规划降低运费措施，全力降低销售运费。在“销售、价格、收入分析”模块中，从关键数据呈现、数据和业务等多维度深入分析产品变化原因。通过对这些数据的实时分析、计算、考核，精准指导生产经营，提升生产力，优化管理机制，实现经济效益最大化。
融合共享激活内生动力
下午5点多，动力车间主任刘利民拿出手机，向记者展示云表平台的信息，当班工作量、人员出勤、材料调拨单、消耗单、队组工作日志、队组工作日报等报表一应俱全，投入产出情况清晰明了。
“云表平台应用以来，电脑端和手机端高峰期同时在线用户达60余人。云表平台不仅涵盖生产经营数据，还包含安全管理数据，隐患、风险、‘三违’情况一目了然。”该公司总经理张海全介绍说。
记者注意到，为使数字化看板中的图表更加直观、区分明显，该公司经营数据分析操作员杨阳精心调整经营分析驾驶舱字体大小、底色，运用仪表盘、趋势图、热力图、排行榜等可视化手段直观展示数据，并将经营分析驾驶舱“人、财、物、产、供、销”拓展出更多业务场景，下沉至车间队组的单元成本、单耗、库存等细节，实现横向到边、纵向到底的全覆盖。
该公司将“数字化”数据视为核心生产要素，把企业业务、生产、营销、成本等有价值的人、事、物全部转化为数字存储的数据，形成可存储、可计算、可分析的数据、信息、知识。通过对这些数据的实时分析、计算、考核，精准指导企业生产、运营。
聚焦价值创造，锚定精益管理，以绩效为导向，用数据说话。寿阳化工公司将生产经营中心工作与全面预算管理、绩效考核、薪酬分配一体化融合方案有效结合，不断完善“价值创造一体化融合考核管理体系”，进一步引深精益思想指导下的“算账”文化。坚持分层考核、权力下放原则，充分激活企业发展内生动力。
寿阳化工公司加快推进数字化工作，实现从传统生产要素向以数据为生产要素转变，从传统部门分工向网络协同生产关系转变，从传统层级驱动向以数据智能化应用为核心驱动方式转变。
未来，寿阳化工公司将继续坚持“上云、用数、赋智”，坚定“精益管理 数字化”方向，持续完善数字化综合管控平台功能。聚焦数据价值深挖，以云表平台汇聚的数据为基石，持续优化经营分析驾驶舱功能。通过深度融合“鱼骨图法”“单元法”等多元分析模型，开展更具前瞻性和精准度的经营分析，驱动管理决策持续优化，让数据治理更精细、场景应用更丰富、价值创造更彰显。
（文 郭丁丁 梁艳）
责任编辑：李世臣